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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0021637
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 9.937.500
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.450.381
IVA
₲ 903.409
Retención DNCP
₲ 35.414
Retención IVA
₲ 271.023
Retención Renta
₲ 180.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125462
Monto Contrato
₲ 9.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.937.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.450.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación