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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Nro. de Timbrado
16014408
Monto de la Factura
₲ 52.017.582
Nro. de Orden de Pago
2807
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.950.910
IVA
Retención DNCP
₲ 183.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-230591
Monto Contrato
₲ 52.017.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.134.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.950.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427483
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp