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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Nro. de Timbrado
16174079
Monto de la Factura
₲ 231.990.000
Nro. de Orden de Pago
2255
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.313.134
IVA
Retención DNCP
₲ 818.292
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ
RUC
615260-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-225042
Monto Contrato
₲ 231.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.131.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.313.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408776
Nombre de la Licitación
CONSULTORIAS AMBIENTALES EN LAS DIVERSAS TERMINALES PORTUARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp