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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
16499446
Monto de la Factura
₲ 427.130.000
Nro. de Orden de Pago
2936
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.948.744
IVA
Retención DNCP
₲ 1.506.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-230520
Monto Contrato
₲ 427.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.455.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.948.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427475
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp