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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005804/05
Nro. de Timbrado
16279427
Monto de la Factura
₲ 51.199.811
Nro. de Orden de Pago
3948
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.718.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-236275
Monto Contrato
₲ 255.999.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.344.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.443.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE GRAN PORTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp