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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 26.477.600
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.799.883
IVA
₲ 2.407.055
Retención DNCP
₲ 93.394
Retención IVA
₲ 722.117
Retención Renta
₲ 722.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 116.742
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-215319
Monto Contrato
₲ 40.202.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.167.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.655.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES EN EL MARCO DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS CON ENFOQUE COMUNITARIO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia