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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Nro. de Timbrado
16157654
Monto de la Factura
₲ 9.215.000
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.631.104
IVA
₲ 837.727
Retención DNCP
₲ 32.504
Retención IVA
₲ 251.318
Retención Renta
₲ 251.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-218424
Monto Contrato
₲ 162.424.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.280.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.132.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415881
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para los EDIS Proyecto atencion integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con enfoque Comunitario.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia