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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0234786
Nro. de Timbrado
14929940
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.637
IVA
₲ 83.636
Retención DNCP
₲ 3.345
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-215317
Monto Contrato
₲ 161.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.707.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.644.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES EN EL MARCO DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS CON ENFOQUE COMUNITARIO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia