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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014552
Monto de la Factura
₲ 53.330.000
Nro. de Orden de Pago
16243
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.470
IVA
₲ 319.045
Retención DNCP
₲ 12.507
Retención IVA
₲ 95.714
Retención Renta
₲ 63.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92901
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.314.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.645.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DATA CENTER DE LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia