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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015072
Monto de la Factura
₲ 2.620.750
Nro. de Orden de Pago
18365
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.492.286
IVA
₲ 238.250
Retención DNCP
₲ 9.339
Retención IVA
₲ 71.475
Retención Renta
₲ 47.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92901
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.314.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.645.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DATA CENTER DE LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia