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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019027
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 1.102.750
Nro. de Orden de Pago
9358
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.695
IVA
₲ 100.250
Retención DNCP
₲ 3.930
Retención IVA
₲ 30.075
Retención Renta
₲ 20.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92901
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.314.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.645.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DATA CENTER DE LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia