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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 105.222.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.064.209
IVA
₲ 9.565.636
Retención DNCP
₲ 374.973
Retención IVA
₲ 2.869.691
Retención Renta
₲ 1.913.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88710
Monto Contrato
₲ 105.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.064.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270359
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Equipos Informaticos varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación