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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004700
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.666.909
IVA
₲ 15.454.545
Retención DNCP
₲ 605.818
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 3.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95078
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro