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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022297
Nro. de Timbrado
12194698
Monto de la Factura
₲ 2.949.750
Nro. de Orden de Pago
11510
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 58.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100703
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.434.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.890.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia