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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095511
Monto de la Factura
₲ 2.166.000
Nro. de Orden de Pago
3829
Fecha de Orden de Pago
01-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.189
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 43.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100703
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.434.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.890.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia