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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 10.245.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.742.809
IVA
₲ 931.364
Retención DNCP
₲ 36.509
Retención IVA
₲ 279.409
Retención Renta
₲ 186.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92398
Monto Contrato
₲ 73.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.276.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.728.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana