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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 2.794.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.657.043
IVA
₲ 254.000
Retención DNCP
₲ 9.957
Retención IVA
₲ 76.200
Retención Renta
₲ 50.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92398
Monto Contrato
₲ 73.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.276.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.728.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana