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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000873
Monto de la Factura
₲ 8.196.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.794.247
IVA
₲ 745.091
Retención DNCP
₲ 29.208
Retención IVA
₲ 223.527
Retención Renta
₲ 149.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92398
Monto Contrato
₲ 73.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.276.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.728.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana