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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028019
Monto de la Factura
₲ 282.000
Nro. de Orden de Pago
6754
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.177
IVA
₲ 25.636
Retención DNCP
₲ 1.005
Retención IVA
₲ 7.691
Retención Renta
₲ 5.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-96173
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.230.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.110.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274422
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia