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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 117.468.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.709.932
IVA
₲ 10.678.909
Retención DNCP
₲ 418.613
Retención IVA
₲ 3.203.673
Retención Renta
₲ 2.135.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101637
Monto Contrato
₲ 156.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.946.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción