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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 28.531.250
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.132.707
IVA
₲ 2.593.727
Retención DNCP
₲ 101.675
Retención IVA
₲ 778.118
Retención Renta
₲ 518.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88830
Monto Contrato
₲ 248.537.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.537.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.354.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255787
Nombre de la Licitación
C.O 02/2013 "Adquisicion de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana