- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003693
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
14830
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.178
IVA
₲ 118.364
Retención DNCP
₲ 4.640
Retención IVA
₲ 35.509
Retención Renta
₲ 23.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95786
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.334.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274547
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia