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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 827.257
Nro. de Orden de Pago
16560
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.249
IVA
₲ 75.205
Retención DNCP
₲ 3.008
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92007
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.429.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.975.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - CLIMATIZACION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia