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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 10.684.000
Nro. de Orden de Pago
11340
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.007.249
IVA
₲ 287.478
Retención DNCP
₲ 11.269
Retención IVA
₲ 86.243
Retención Renta
₲ 57.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-92007
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.429.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.975.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - CLIMATIZACION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia