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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000833
Monto de la Factura
₲ 106.274.940
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.065.536
IVA
₲ 9.661.358
Retención DNCP
₲ 378.725
Retención IVA
₲ 2.898.407
Retención Renta
₲ 1.932.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-91139
Monto Contrato
₲ 179.570.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.570.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.768.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro