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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008279
Monto de la Factura
₲ 17.165.000
Nro. de Orden de Pago
6840
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.323.602
IVA
₲ 1.560.455

Retención DNCP
₲ 61.170
Retención IVA
₲ 468.137
Retención Renta
₲ 312.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88122
Monto Contrato
₲ 101.129.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.172.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia