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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004728
Nro. de Timbrado
10857746
Monto de la Factura
₲ 6.560.400
Nro. de Orden de Pago
987
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.238.821
IVA
₲ 596.400
Retención DNCP
₲ 23.379
Retención IVA
₲ 178.920
Retención Renta
₲ 119.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94419
Monto Contrato
₲ 19.862.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.862.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.889.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana