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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000845
Monto de la Factura
₲ 13.336.150
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.682.437
IVA
₲ 363.713
Retención DNCP
₲ 47.525
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 242.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-90970
Monto Contrato
₲ 96.707.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.069.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.966.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275070
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu