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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 975.280
Nro. de Orden de Pago
14828
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.734
IVA
₲ 88.662
Retención DNCP
₲ 3.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95439
Monto Contrato
₲ 975.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia