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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 214.612.500
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.092.586
IVA
₲ 19.510.227
Retención DNCP
₲ 764.801
Retención IVA
₲ 5.853.068
Retención Renta
₲ 3.902.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-90934
Monto Contrato
₲ 214.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.612.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.092.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu