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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 66.426.283
Nro. de Orden de Pago
18511
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.815.484
IVA
₲ 1.744.026
Retención DNCP
₲ 68.366
Retención IVA
₲ 523.208
Retención Renta
₲ 348.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.428.419
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-102169
Monto Contrato
₲ 290.586.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.754.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.212.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284042
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE LA GUARDERIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia