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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 261.339.300
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.528.923
IVA
₲ 23.758.118
Retención DNCP
₲ 931.318
Retención IVA
₲ 7.127.435
Retención Renta
₲ 4.751.624
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-89215
Monto Contrato
₲ 261.339.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.339.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.528.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270359
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Equipos Informaticos varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación