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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001890
Monto de la Factura
₲ 113.286.220
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.733.136
IVA
₲ 10.298.747
Retención DNCP
₲ 403.711
Retención IVA
₲ 3.089.624
Retención Renta
₲ 2.059.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
041/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95273
Monto Contrato
₲ 113.286.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.286.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.733.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271297
Nombre de la Licitación
COMPRA DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera