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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
15832
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.494
IVA
₲ 277.273
Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-93023
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.530.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.668.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - DNCP - SNC - CSJ) AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia