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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010669
Monto de la Factura
₲ 60.857.290
Nro. de Orden de Pago
14838
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.703.885
IVA
₲ 1.118.833
Retención DNCP
₲ 43.858
Retención IVA
₲ 335.650
Retención Renta
₲ 223.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95425
Monto Contrato
₲ 60.857.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.516.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.912.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia