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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 9.078.849
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.633.820
IVA
₲ 825.350
Retención DNCP
₲ 32.354
Retención IVA
₲ 247.605
Retención Renta
₲ 165.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94417
Monto Contrato
₲ 144.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.641.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.523.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana