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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.394
IVA
₲ 82.727
Retención DNCP
₲ 3.243
Retención IVA
₲ 24.818
Retención Renta
₲ 16.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94417
Monto Contrato
₲ 144.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.641.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.523.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana