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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0905
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.442
IVA
₲ 171.818
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 125.685
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-91650
Monto Contrato
₲ 1.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.757.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay