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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 432.769.300
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.763.772
IVA
₲ 34.547.968
Retención DNCP
₲ 1.354.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.909.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101443
Monto Contrato
₲ 432.769.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.465.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.201.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro