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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001037
Monto de la Factura
₲ 7.854.300
Nro. de Orden de Pago
14623
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.522.198
IVA
₲ 522.412
Retención DNCP
₲ 28.741
Retención IVA
₲ 156.723
Retención Renta
₲ 146.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94450
Monto Contrato
₲ 338.722.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.938.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.094.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia