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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 4.665.000
Nro. de Orden de Pago
2258
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.084
IVA
₲ 222.143
Retención DNCP
₲ 17.416
Retención IVA
₲ 66.643
Retención Renta
₲ 88.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94450
Monto Contrato
₲ 338.722.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.938.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.094.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia