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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 122.105.250
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
20-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.119.873
IVA
₲ 3.330.143
Retención DNCP
₲ 435.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.220.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-90919
Monto Contrato
₲ 122.105.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.775.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.119.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275070
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu