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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003682
Monto de la Factura
₲ 39.904.200
Nro. de Orden de Pago
4940
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.948.169
IVA
₲ 3.627.655
Retención DNCP
₲ 142.204
Retención IVA
₲ 1.088.297
Retención Renta
₲ 725.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85698
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.717.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.162.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia