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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001518
Monto de la Factura
₲ 35.737.400
Nro. de Orden de Pago
8105
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.985.617
IVA
₲ 3.248.855
Retención DNCP
₲ 127.355
Retención IVA
₲ 974.657
Retención Renta
₲ 649.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85698
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.717.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.162.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia