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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001520
Monto de la Factura
₲ 6.723.000
Nro. de Orden de Pago
8371
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.393.451
IVA
₲ 611.182
Retención DNCP
₲ 23.958
Retención IVA
₲ 183.355
Retención Renta
₲ 122.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85698
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.717.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.162.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia