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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002005
Monto de la Factura
₲ 24.630.000
Nro. de Orden de Pago
11288
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.422.683
IVA
₲ 2.239.091
Retención DNCP
₲ 87.772
Retención IVA
₲ 671.727
Retención Renta
₲ 447.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85698
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.717.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.162.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia