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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006247
Nro. de Timbrado
11537264
Monto de la Factura
₲ 2.251.740
Nro. de Orden de Pago
6310
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.364
IVA
₲ 204.704
Retención DNCP
₲ 8.024
Retención IVA
₲ 61.411
Retención Renta
₲ 40.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-97954
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.583.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.619.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274473
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia