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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. de Orden de Pago
16979
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.860
IVA
₲ 160.682
Retención DNCP
₲ 6.299
Retención IVA
₲ 48.205
Retención Renta
₲ 32.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88045
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.865.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.929.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia