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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. de Orden de Pago
8182
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.952
IVA
₲ 65.000
Retención DNCP
₲ 2.548
Retención IVA
₲ 19.500
Retención Renta
₲ 13.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88045
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.865.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.929.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia