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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 114.789.500
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.162.727
IVA
₲ 10.435.409
Retención DNCP
₲ 409.068
Retención IVA
₲ 3.130.623
Retención Renta
₲ 2.087.082
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88826
Monto Contrato
₲ 114.789.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.789.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.162.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255787
Nombre de la Licitación
C.O 02/2013 "Adquisicion de Utiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana